Gestión de Controles

Cuando el riesgo ya ha sido calificado, la siguiente etapa es hacer el diligenciamiento y análisis de controles y para esto debemos determinar lo siguiente:

1. Saber cómo se crea un control
2. Asociar controles a documentos controlados (Integración con Binaps Docs)
3. Asociar controles a las causas que aplique
4. Establecer el método de cálculo de controles que queremos
5. Si el sistema tiene la metodología candados debemos evaluar el control tanto para disminución de probabilidad cómo para disminución de impacto (De pronto le interese ver cómo se define la metodología de controles candados o coprocenva)
6. Seleccionar los elementos de evaluación de diseño y efectividad
7. Échale un ojo a la tabla de disminución con base en el promedio del puntaje de los riesgos (Esta tabla no es configurable por la interfaz se debe solicitar apoyo de segundo nivel)
8. Como se calcula el puntaje del control? Existen 3 métodos a) la suma del puntaje de los criterios b) el promedio del puntaje de los criterios c) La suma del diseño/la suma de la efectividad
9. Una vez hecho los cálculos podremos ver el riesgo residual y el riesgo queda en un estado CONTROLADO.