Creación y edición de riesgos y controles desde auditorías basada en controles V.9.14.7

Desde el módulo de auditorias basada en controles se podrán crear y /o editar, los riesgos y controles.

Los pasos de creacion de riesgos y/o controles :

Paso 1. Activar el parámetro desde el modulo. " PERMITE CREAR RIESGOS DESDE LAS PRUEBAS"

Paso 2. Una vez activada la opción del paso  1, en auditorias en la preparación de las pruebas, se activará la opción de "Registrar riesgo":

Paso 3. Al dar click en  la opción de "Registrar riesgos", abrirá una nueva ventana, para crear el riesgo con los siguientes campos:

-Tipo de riesgos: Seleccionar de los tipos de riesgos existentes

-Descripción del riesgo

-Registro de causas.

Edición de riesgos

Los riesgos que se encuentran en el listado también se pueden editar desde la opción de edición .

Paso 4. Para crear control , se debe activar la funcionalidad desde el riesgo asociado. Al activarlo se habilitará la opción de "Nuevo control"

Al dar click en nuevo control, se abrirá una nueva ventana con los campos del control.

(Campos definidos desde el módulo de riesgos).

Edición del control

La edición del control se puede realizar desde la opción    que se encuentra en el listado de controles.